2015年深圳市大鹏新区建设管理服务中心部门预算

　　第一部分  深圳市大鹏新区建设管理服务中心概况

　　一、主要职能

　　作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，负责办理建设项目（包括房建、市政、水务、绿化、环卫设施、信息化工程等）相关审批、审查，编制年度投资施工计划、土地使用计划；负责组织政府投资建设项目相关技术审查论证，并对项目技术、质量、安全等进行跟踪、检查、监督和管理；负责组织政府投资建设项目招投标，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；负责政府投资建设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作，并负责建档立案及向使用单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位移交资产；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；参与制定政府投资项目计划、土地利用规划和其他开发建设前期工作；承办大鹏新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区建设管理服务中心系统即深圳市大鹏新区建设管理服务中心本级，中心共设7个部门。系统总编制数32名，实有人数20名，本中心已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　2015年在新区党工委、管委会的正确领导下，我中心将继续加强机关作风建设；继续完善“制度约束+现场教育+文化建设”的廉政体系建设，切实抓好机关作风和党风廉政建设工作，以务实的作风，有力的措施，全力推进工程建设，从继续实行重大建设项目组管理制度、强化合同管理、严格投资控制管理、加强工程质量安全管理、健全技术创新体系等方面全面提升工程建设管理水平，在资金到位的前提下，力争完成工程年度投资目标。

　　第二部分  深圳市大鹏新区建设管理服务中心2015年部门预算 收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市大鹏新区建设管理服务中心部门预算收入886.65万元，比2014年增加163.07万元，增长22.5%，本部门预算收入均为财政预算拨款。收入增加主要原因为人员增加。

　　二、支出情况

　　2015年深圳市大鹏新区建设管理服务中心部门预算支出886.65万元，比2014年增加163.07万元，增长22.5%。按预算项目划分，其中：人员支出339.40万元、公用支出126.68万元、对个人和家庭的补助支出81.09万元、项目支出339.48万元。支出增加主要原因为人员增加。

　　第三部分  深圳市大鹏新区建设管理服务中心2015年部门预算 收支具体情况

　　深圳市大鹏新区建设管理服务中心预算886.65万元，包括人员支出339.40万元、公用支出126.68万元、对个人和家庭的补助支出81.09万元、项目支出339.48万元。

　　（一）人员支出339.40万元，主要是在编在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出126.68万元，主要包括公用经费定额和车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出81.09万元，主要是单位缴交住房公积金支出、房改住房补贴支出。

　　（四）项目支出339.48万元，具体包括：

　　1.一般管理事务159.82万元，主要用于综合管理业务和办公设备购置。

　　2.项目管理业务116.80万元，主要用于项目管理业务。

　　3.档案管理业务14.00万元，主要用于档案管理业务。

　　4.严控类项目18.00万元，主要用于公务接待费用。

　　5.预算准备金30.86万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　第四部分  深圳市大鹏新区建设管理服务中心2015年 政府采购预算情况

　　2015年深圳市大鹏新区建设管理服务中心采购预算总额共计12.80万元。

　　第五部分  深圳市大鹏新区建设管理服务中心2015年 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区建设管理服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中心本级单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算28.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少55.59万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元，与2014年预算一致。

　　⒉公务接待费。2015年预算数18.00万元，比2014年预算数减少2.00万元。主要用于中心项目评审专家工作餐费、接待外单位来我中心交流、调研、指导工作等开支。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数10.00万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年预算数一致；公务用车运行维护费2015年预算数10.00万元，比2014年预算数减少53.59万元，主要原因为本中心已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆，公务用车运行维护费10万元。

　　附件:

　　1. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心收支预算总表

　　2. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心收入预算表

　　3. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心支出预算表

　　4. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心基本支出预算表

　　5. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心项目支出预算表

　　6. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心2015年政府采购项目支出预算表

　　7. 深圳市大鹏新区建设管理服务中心“三公”经费财政拨款预算情况表