2019年深圳市大鹏新区建筑工务局部门预算

    第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，负责办理建设项目(包括房建、市政、水务、绿化、环卫设施、信息化工程等)相关审批、审查，编制年度投资施工计划、土地使用计划；负责组织政府投资建设项目相关技术审查论证，并对项目技术、质量、安全等进行跟踪、检查、监督和管理；负责组织政府投资建设项目招投标，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；负责政府投资建设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作，并负责建档立案及向使用单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位移交资产；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；参与制定政府投资项目计划、土地利用规划和其他开发建设前期工作；承办大鹏新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区建筑工务局事业编制总数38人，实有在编人数32人，退休1人；实有车辆2辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区建筑工务局2019年主要工作目标包括：继续认真贯彻市、新区要求，把高质量“美丽大鹏”建设工作放在首位，继续以“发扬工匠精神，全面提升质量，打造百年工程”为核心目标。一是全力推进坝光安置区人才住房装修工程、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、深圳市公安消防支队水头消防站、核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区等重大项目和民生工程。二是从提升设计水平、强化合同管理、加强工程进度管控、持续钻研技术、加强安全文明施工管理、持续推行绿色文明工程等方面入手，全方位提高我局的项目管理水平。三是加强队伍建设，拓宽人才引进渠道，积极组织开展多形式、多主题的培训交流，全面提高全员业务素质；优化人才资源配置，加强职工培训和轮岗交流力度，强化干部梯队建设，打造一支“技术+艺术+文化”的综合型管理队伍。四是进一步加强资金管理水平，做好财务保障服务，严把预算源头关，确保有效支出；梳理重点项目和重点支出，力争年底较好完成2019年预算任务，执行率达到95%以上，同时积极协调加快项目结决算工作；五是持续强化党建工作标准化管理，大力开展党建“标准+”工作，全面提升工作质量与效率，全面打造党建队伍品牌，以打造“支部品牌项目”为着力点，构建基层党组织建设工作品牌体系，进一步加强我局党支部与各项目党支部的协调与合作，形成共建合力，达到以“党建”促“工建”的目的，助力新区政府工程建设提速提效。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年深圳市大鹏新区建筑工务局部门预算收入93，390.21万元，比2018年减少1，129.56万元，减少1.19%，其中：财政预算拨款93，390.21万元。

　　2019年深圳市大鹏新区建筑工务局部门预算支出93，390.21万元，比2018年减少1，129.56万元，减少1.19%。其中：人员支出1，138.82万元、公用支出159.43万元、对个人和家庭的补助支出26.26万元、项目支出92，065.70万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.人员支出预算增加，包含2018年已招考2019年到岗职员工资福利，共5人；2.本年新增对个人和家庭补助支出，包含退休人员经费及计生经费；3.本年新增对口源城精准扶贫专项资金；4.项目支出减少，主要是2019年新增大鹏新区政府投资项目大多处于前期开展阶段；2018年及以前年度政府投资项目部分已进入或完成项目结决算工作。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市大鹏新区建筑工务局预算93，390.21万元，包括人员支出1，138.82万元、公用支出159.43万元、对个人和家庭的补助支出26.26万元、项目支出92,065.70万元。

　　（一）人员支出1，138.82万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出159.43万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、房租、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出26.26万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

　　（四）项目支出92，065.7万元，具体包括：

　　1.财政专项资金18万元，主要用于:对口源城精准扶贫资金。

　　2.工程建设管理事务419.04万元，主要用于:三防及劳保经费,项目管理工作经费,技术管理工作经费,技术提升咨询服务费,档案及信息化管理工作经费。

　　3.基本建设支出90，877.62万元，其中，政府投资项目89，326.62万元，主要用于:坝光新兴产业基地整体搬迁安置区房建工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区场平工程、核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）市政化改造工程, 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程等88个政府投资项目；政府性基金1，551万元，主要用于：新山路市政工程、大鹏新区坝光核心启动区人才公寓、葵涌办事处官湖海堤东段损毁重建工程等10个政府性基金项目。

　　4.一般管理事务751.04万元，主要用于:综合管理工作经费、公务接待费、编外人员管理经费、绩效考核、党建工作经费、预算准备金、设备购置。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市大鹏新区建筑工务局政府采购项目纳入2019年部门预算共计34.88万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标34.88万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区建筑工务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区建筑工务局本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算11万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2019年预算数1万元，与2018年预算持平。主要用于局项目评审专家工作餐费、接待外单位来我局交流、调研、指导工作等开支；持平原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数10万元，与2018年预算持平。我局实有定编车辆2辆，主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动的公务用车运行支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市大鹏新区建筑工务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区建筑工务局本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年深圳市大鹏新区建筑工务局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　深圳市大鹏新区建筑工务局属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆（其中含车改被收回待处置车辆4辆，实际使用车辆2辆），其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.深圳市大鹏新区建筑工务局2019年部门预算无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。