第一部分 深圳市大鹏新区组织人事局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行党和国家有关组织人事工作的方针、政策和法律法规，负责制定组织、干部人事、人才发展规划、干部人事制度改革方案和相关管理政策，经批准后组织实施。负责新区党建工作业务，干部管理业务，人事和机构编制管理业务，干部培训，人才工作，工会、共青团、妇女组织工作等工作。承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区组织人事局系统包括深圳市大鹏新区组织人事局本级、深圳市大鹏新区人力资源服务中心、深圳市大鹏新区群团服务中心共3家基层单位。系统总编制数53人，实有41人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区组织人事局系统2015年主要工作目标包括：1.继续加快引进创新创业团队和紧缺急需人才；依托第十三届中国国际人才交流大会的平台，集中展示新区引智成果和重点项目；启动新一轮的名校长名院长名师引进、名师名医评审、骨干教师后备人才评审、“鹏程计划”优秀人才认定等工作；夯实干部教育培训工作基础，推行干部教育培训机构清单和赴外干部教育培训备案制度，严格执行关于培训费管理的相关规定，加强干部教育培训规范化管理。2.严格落实党建工作责任制,逐步构建起权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效的党建职责体系；推动党员代表编团分组开展履职活动，进一步完善配套制度；创新服务机制，深化党员代表履职“六微三平台”工作法，努力打造党建工作品牌。3.加强干部选拔任用工作规划，进一步加大干部选拔任用和交流工作力度，建立完善领导班子和区管干部考核评价指标体系及考评办法。4.加强政府职能转移机制研究，进一步厘清政府、市场、社会的关系，推动新区发展。5.落实权责清单梳理工作，完善清单内容和运行机制，推动权力运行监督的制度化、常态化。6.深化人事管理工作，推进合同制聘用人员信息化管理,探索社区工作站专职人员管理体系改革,开展干部人事档案专项审核工作。7.充分发挥新区总工会、团工委、妇儿工委、妇工委、关工委的枢纽平台作用，建立健全新区机关干部职工业余文体活动常态化运作机制；发展新区志愿服务事业，实现社区志愿服务常态化，推动新区志愿队伍专业化、国际化、特色化发展。

　　第二部分 深圳市大鹏新区组织人事局2015年部门预算

　　收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算收入2,617.86万元，比2014年增加599.86万元，增长29.7%，其中：财政预算拨款2,617.86万元。收入增加主要原因说明：1.2015年增加区域化党建工作经费116.50万元；2.2015年正式成立大鹏新区关工委、妇工委、工会、团工委、妇儿工委，新增预算161万元；3.我局将参加2015年中国国际人才交流大会，新增经费60万元。

　　二、支出情况

　　2015年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算支出2,617.86万元，比2014年增加599.86万元，增长29.7%。按预算项目划分，其中：人员支出594.97万元、公用支出280.79万元、对个人和家庭的补助支出125.49万元、项目支出1,616.61万元。支出增加主要原因说明：1.2015年增加区域化党建工作经费116.50万元；2.2015年正式成立大鹏新区关工委、妇工委、工会、团工委、妇儿工委，新增预算161万元；3.我局将参加2015年中国国际人才交流大会，新增经费60万元。

　　第三部分 深圳市大鹏新区组织人事局2015年部门预算

　　收支具体情况

　　深圳市大鹏新区组织人事局预算2,617.86万元，包括人员支出594.97万元、公用支出280.79万元、对个人和家庭的补助支出125.49万元、项目支出1,616.61万元。

　　（一）人员支出594.97万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出280.79万元，主要包括公用经费定额、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出125.49万元，主要是单位为职工缴交住房公积金和购房补贴经费支出。

　　（四）项目支出1,616.61万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务支出137.11万元，主要用于综合管理业务支出。        

　　2.干部管理及人才培训业务支出645.00万元，主要用于干部（含离退休）管理业务、干部及人才培训业务、人事招考及管理业务和机构编制管理业务等业务支出。

　　3.群团工作业务支出356.00万元，主要用于关工委工作业务、妇工委工作业务、群团工作业务、工会工作业务、团工委工作业务、妇儿工委工作业务和群团服务中心运行等支出。

　　4.人力资源服务业务支出25.00万元，主要用于人力资源服务中心运行支出。

　　5.党建工作业务支出336.50万元，主要用于基层党建工作业务和区域化党建工作业务支出。

　　6.严控类项目15.00万元，主要用于公务接待支出。

　　7.预算准备金102.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　第四部分 深圳市大鹏新区组织人事局2015年政府采购预算情况

　　2015年深圳市大鹏新区组织人事局采购预算总额共计15.00万元。

　　第五部分 深圳市大鹏新区组织人事局2015年“三公”经费

　　财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区组织人事局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算30.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少71.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2015年预算数15.00万元,比2014年减少3.00万元。主要开支为接待来访的各类人才团队。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数15.00万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2015年预算数15.00万元，比2014年预算数减少68.00万元。2015年度，我局及下属2个事业单位共有3辆公务用车，公务用车购置及运行费支出主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥停车费等支出。

　　第六部分 深圳市大鹏新区组织人事局其他需要说明情况

　　2015年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算包括深圳市大鹏新区组织人事局本级、深圳市大鹏新区人力资源服务中心，深圳市大鹏新区群团服务中心共3家基层单位。基层单位均未单独编列部门预算，而合并在局本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明基层单位预算情况。